【店铺方案】XXX旗舰店2016销量预估

年份 销售目标 客单价 2016 5338529 40 常规 1582000 40 付费推广 1748553 40 淘内活动 1630000 40 站外 24000 40 月份 1月 2月 销售量 4400 707.5 流量预估 88000 14150 转化率预估 5% 5% 客单价预估 35 35 直通车访客 4500 1250 钻展 2500 400 淘宝客 50000 1500 淘内外活动 20000 5000 常规流量 10000 5000 站外 1000 1000 免费试用 项目 1月 2月 营业目标 154,000 24.763 产品成本 74.360 11,957 运费 35,200 5,660 运营推广费用 100,625 8.944 费 直通车 22500 5000 钻展 用 15000 2000 细分 淘内，站外活动 15000 500 淘客 48125 1443.75 合计 -56185 -1798 2016年总体销售预估 转化率 总目标UV 6% 2016483 第一季度：成本最小化、利润最小化、客户量 7% 565000 第二季度：低端产品持续走量、中端产品补亏 7% 第三季度：要求产品必须到位，第三季度前关 624483 第四季度：通过前三季产品T度的完成，第四 5% 815000 5% 12000 2016年1月-2016年12月年度销售自 3月 4月 5月 6月 3117 5667 7467 8600 62333 113333 149333 172000 5% 5% 5% 5% 35 35 35 40 6000 25000 50000 40000 EEE EEEE EEEE 5000 2000 4000 5000 6000 40000 50000 60000 80000 10000 30000 30000 40000 1000 1000 1000 1000 全年预计推广费用 聚划算 陶抢购 陶抢购 聚划算 3月 4月 5月 6月 109,083 198,333 261,333 344,000 52,672 95.767 126,187 145.340 24.933 45.333 59.733 68.800 61,925 83.850 84.813 106,600 30000 50000 50000 60000 20000 20000 20000 30000 10000 10000 10000 10000 1925 3850 4812.5 6600 -30446.666666667-26616.666666667 -9399.1666666666 23260 最大化、销售排行最大化 损、打造店铺3-5款爆款产品支撑店铺，同时扩展销售渠道，争取完成店铺销售/支出持平化 键一月，基础数据的铺垫，货源的准备，营销的手段等在此月准备充足，冲击第三、第四季 季冲击全年销售额，完成产品销售利润10%参数。考虑参照大型活动拉动店铺销售指标。 际分解 7月 8月 9月 10月 12740 13953 16823 16847 182000 199333 240333 240667 7% 7% 7% 7% 40 40 40 45 40000 50000 58333 46667 5000 EEEE 5000 5000 6000 5000 6000 8000 80000 80000 100000 100000 50000 60000 70000 80000 1000 1000 1000 1000 聚划算 陶抢购 聚划算 聚划算 7月 8月 9月 10月 509.600 558.133 672,933 758,100 215,306 235,811 284.314 284.709 101,920 111,627 134.587 134.773 109.240 97.7