【成本】盈亏预测模型-

XX旗舰 Jan 1st 2 nd 3rd 4th 1st 天猫平台固定费用 技术服务年费 100000 0 0 0 0 服务保证金 60000 0 0 0 0 商城扣点 2053.1 2538.2 3023.3 3508.4 3993.5 固定费用合计 162053.1 2538.2 3023.3 3508.4 3993.5 营运费用【硬性】 模特拍摄费用 7000 0 0 0 0 模特费 2500 0 0 0 0 造型师 500 0 0 0 0 摄影师 1500 0 0 0 0 影棚租赁 1500 0 0 0 0 不可预计 1000 0 0 0 0 房租费用 20000 0 0 0 0 押金 5000 0 0 0 0 房租 15000 0 0 0 0 办公费用 50880 1680 1680 1680 2880 电脑 40000 0 0 0 0 家具 5000 0 0 0 0 纸张耗材 100 100 100 100 100 水电 1200 0 0 0 1200 货架 3000 0 0 0 0 员工福利 1080 1080 1080 1080 1080 不可预计 500 500 500 500 500 营销费用 857.5 1102.5 1347.5 1592.5 1837.5 包装盒 514.5 661.5 808.5 955.5 1102.5 小礼物 343 441 539 637 735 软件费用 960 0 0 0 0 量子 0 0 0 0 0 生E经 600 0 0 0 0 数据魔方 360 0 0 0 0 老A工具箱 0 0 0 0 0 物流费用 2744 3528 4312 5096 5880 快递费 2744 3528 4312 5096 5880 换货率 3% 3% 3% 3% 3% 其他不可预计费用 1200 1200 1200 1200 1200 硬运费费用合计 83641.5 7510.5 8539.5 9568.5 11797.5 营运费用【软性】 直通车爆款 3500 7000 10500 14000 17500 转化率 3% 3% 3% 3% 3% PPC 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 直通车常规 15400 15400 15400 15400 15400 转化率 2% 2% 2% 2% 2% PPC 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 钻展 5250 5250 5250 5250 5250 转化率 1% 1% 1% 1% 1% PPC 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 淘宝客 0 0 0 0 0 硬广 0 0 0 0 0 软运营费用合计 24150 27650 31150 34650 38150 人员成本 设计师 数量 1 1 1 1 1 薪资 8000 0 0 0 8000 合计 8000 0 0 0 8000 设计助理 数量 1 1 1 1 1 薪资 3500 0 0 0 3500 合计 3500 0 0 0 3500 采购及跟单 数量 1 1 1 1 1 薪资 5000 0 0 0 5000 合计 5000 0 0 0 5000 仓库管理 数量 1 1 1 1 1 薪资 4000 0 0 0 4000 合计 4000 0 0 0 4000